Налоговый вычет для самозанятых: что нужно знать

1. Если у меня есть и крупные заказы от юрлиц (которые удобнее проводить через ИП), и мелкие от физлиц (которые было бы сильно проще проводить через новую систему), можно ли будет параллельно платить как ИП по ставке УСН, а как физлицо — как самозанятый?
2. Как лучше формулировать договор между юрлицом и самозанятым физлицом, чтобы не получилось двойного налогообложения?
3. Все доходы самозанятого должны приходить на какой-то конкретный счет, или это неважно, лишь бы в приложение были вбиты? Сюда же вопрос с наличными

Юрий, https://journal.tinkoff.ru/news/samozanyatye-slozhno-2019/ тут есть ответы

Екатерина, а что если доходы за год больше 2.4 мультов становятся? Самозанятый автоматом попадёт в ип и платит 13% с доходов свыше той суммы плюс социалку 40к? А на следующий год он может вернуться к форме самозанятого? Вдруг он заработал свыше 2.4 лямов на везении и на след год таких надежд не питает?

Вадим, не совсем. При превышении вы сами обязаны зарегистрироваться как ИП (если вы не ИП на НПД, понятно, тогда только систему налогообложения сменить), и заплатить налоги с превышения по выбранному режиму — можно и по УСН 6%, необязательно по ОСНО.

Взносы в таком случае платятся только за часть года, пропорционально (если ничего не путаю, прямо на сайте ФНС был калькулятор).
По идее, со следующего года можно будет, не закрывая ИП, перевести его обратно на НПД (регистрация такая же, плюс нужно будет уведомить налоговую об отказе от применения УСН или что вы там планируете применять).

Единственное, с чем могут быть сложности — сделки с физлицами. Тут ИП на «взрослых» системах налогообложения будет нужна касса со всеми вытекающими.

Юрий, 2 вариант к вам подойдёт лучше

Здравствуйте!
Я работаю как самозанятый в сфере перевозки пассажиров. Такси в системе Яндекс.
Ситуация такая, после выполнения заказа деньги в начале поступают на баланс в Яндексе после вычета комиссии они перечисляют деньги на мой счет. Но налог рассчитывается не от суммы поступивший на мой счет а от суммы заказа, т.е до вычета комиссии сервиса Яндекс. Насколько это правомерно? Нет ли тут двойного налогооблажения?

Murad, нашел в интернете, может другим полезно будет: Налоговый режим для самозанятых не предполагает учета понесенных расходов. Принцип не учета расходов действует для всех видов деятельности самозанятых. Например, если таксист платит агрегатору какой-то процент от денег за заказ, то он не может вычесть эту комиссию и на оставшиеся деньги создать чек. Документ формируется на весь доход, полученный от поездки.

Подруга - налоговый нерезидент, живет в Штатах. У нее есть недвижимость в Москве, которая сдается. Может ли она платить 4%?

Vladimir, да, если остается с гражданством России

Vladimir, если гражданин РФ проживает не в РФ более 6 мес. он перестаёт быть резидентом и облагается налогом в 30% на доходы (статья 224 НК РФ).

Александр, значит вопрос в том, может ли нерезидент иметь статус самозанятого в РФ?

Александр, откуда вы такую чушь придумали? у нас много моряков которые в рейсы ходят на пол года год и никто не лишается гражданства. не несите бред пожалуйста

Ruslan, 1) Борт корабля под флагом РФ - это территория РФ. 2) Гражданство и налоговое резидентство - разные вещи

а на сдачу квартиры эти 4% налога тоже будут распространяться?

Ирма, да. Если вы зарегистрируетесь как самозанятый и выберете этот режим.

Тоесть налоговая будет считать все сама только с тех сумм, которые налогоплательщик укажет сам как доход? Могут ли возникнуть спорные ситуации, налоговая решит, что была прибыль, а на самом деле это хороший друг отдал наконец-то 20ти летний долг.
И возможны ли сложности потом при продаже той же недвижимости как при ИП. Если эта недвижимость, например мастерская пользуясь которой самозанятый иногда подробатывал?

Август, такие сложности в выявлением доходов в теории могут быть и сейчас. Но суть в том, что налоговая не видит всех ваших поступлений. Они могут быть и наличными. Она видит только то, что вы ей показали сами, выставив чек.

С недвижимостью сложностей не будет. В том-то и дело. Продажа будет как у обычного физлица. Это кардинальное отличие от действующих сейчас режимов.

Правильно ли я понял, что подобная самозанятость без другого источника дохода. Это легальная работа на которую распростроняются все судебные обременения. Тоесть например алименты будут высчитавать с этих доходов или как?

Валентина, а как он должен на них отразиться? Никак. Или вы предлагаете брать с них 4% от той части пенсии родителей, на которую они живут? :)))

Андрей, где посмотреть, что именно говорят? Разберём, где там правда. Пока могу вам сказать, что вот в этом разборе тоже говорили и тоже по федеральному каналу. Но неправду. Я не знаю почему. Наверное, не разобрались https://www.journal.tinkoff.ru/news/ndfl-vesti/

Геннадий, Если у Вас есть официально работающие дети. т е платящие НДФЛ с зарплаты или работающая супруга, можно вернуть часть денег. Сохраняйте чеки и нужен рецепт от врача на лекарство.

Здравствуйте Екатерина. Если я купил недвижимость за 2млн, сделал ремонт и продал дороже как физическое лицо, это под какой налог попадает?

Юрий, подоходный 13%

Здравствуйте! Я являюсь самозанятым и инвестором. У меня такой выопос: могут ли самозанятые открыть ИИС и получать от государства налоговый вычет по данной программе?

Vitya, только если будет другой доход по которому заплатите 13%
с налога на самозанятость нельзя

Vitya, такой же вопрос

здравствуйте! Вопрос в том, есть ли какой то способ отказаться от самозанятости? Так сказать закрыть и забыть о том что стал самозанятым... За ранее спасибо!

НИКОЛА, да, в приложеньке снимаетесь с учетом.
Но государство будет помнить, что вы когда-то были таковым ))

Тео, НПД и НДФЛ - это 2 разных налога со своими правилами, так легче понять и запомнить, что ни ни налоговые базы, ни вычеты валить в одну кучу нельзя. Все считается отдельно, по своим правилам.

Мария, добрый день! Ваш вопрос лучше задать здесь: https://journal.tinkoff.ru/samozanyatye-ama/.

Добрый день!
Если я, к примеру, делаю что-то своими руками и продаю. Оплата приходит за товар, как налоговая поймет какой процент от этой суммы является моим доходом? Ведь в эту сумму входят и затраты на материал, амортизация оборудования (если я швея, например) и тд

Спасибо, что разъяснили про вычет! Нигде (даже на сайте ФНС) не было сказано - как в реальности он работает.

При попытке подключить автоплатёж, пишет, что я разрешил оплату ЕПГУ. Значит ли, что налог оплатится автоматически?

Самозанятый сдаёт свою квартиру , из дохода вычитается квартплата ?

Здравствуйте скажите пожалуйста Если я октябрь месяц не скидывала чеки то как я могу за октябрь сейчас их скинуть ведь там месяц уже ноябрь показывает

В чем смысл оформлять самозанятость? Стаж не идёт, в ПФР отчислений нет, возврата нет, а налог плати

Почему у самозанятых нельзя получать налоговые вычеты,я более45000 плачу в год налог,это что не налог?что 13%плачу,что4% плачу....я же из собственных средств плачу....налог выплачивается....я мог бы этими деньгами погасить имущественный кредит....почему не я не могу получить налоговые вычеты...?

Я плачу налог 4 % как самозанятой,в год у меня набегает около37000 рубле налога....почему я не могу получить налоговый вычет по приобретению имущества.....?13% плачу я мог получать налоговый вычет,а как 4% платить начал,уже не могу....я бы эти деньги мог направить на погашение кредита по приобретению жилья.....

Я купил квартиру могу ли я с этой сдеоки забрать 13%налогового вычета

что если мне налоговая не считает вычет. получаю выручку самозанятого с июня 2022 года. и каждый месяц мне налоговая считает сумму к уплате без всякого вычета.
Куда надо обращаться.
в вашем примере они каждый месяц считают вычет а у меня никто не уменьшает.

Четвертый месяц как самозанятый..Пришла сумма налога для оплаты..Бонусов более 6000 р ,но налог пришел полный,,т е не списали бонусы..Почему?

Жду два месяца,чтобы оплатить налог и нет ничего.Стала пробовать сама вводить оплату не проходит.Как мне быть очень волнуюсь. По приложению мой налог.

Здравствуйте. Мне начислили 13000 рублей. Я сформировала чек. Написано: предварительный налог за июль 520 рублей. А потом почему-то написано остаток бонуса 9740 рублей. И не активна кнопка оплаты налога - написано : всего к оплате 0 рублей. что делать? как оплатить налог, чтобы у меня не было никакого штрафа?

Здравствуйте! Подскажите как вернуть налог так как я оплатил дважды

Где-то читала про налоговые каникулы для репетиторов . Верно ли это? и что тогда репетиторам не нужно оформлять самозанятость ?

Здравствуйте, у меня оформлено ИП и самозанятость. Система налогообложения для ИП выбрана НПД (налог на профессиональную деятельность). Подскажите пожалуйста могу ли я получать налоговый/имущественный вычет по ипотеке ?

Добрый день. Я изготавливаю по образцу мини шкатулки. Закупаю материалы и фурнитуру из которых делаю изделие и отправляю Заказчику. Хочу стать само занятым, но не могу понять, как мне не платить налог на свои траты на материалы?

Можно ли водителю такси получить налоговый вычет на ремонт автомобиля при условии, что он самозанятый?

Добрый день. Подскажите пожалуйте, как правильно отразить платеж арендатора в приложении «Мой налог» если он хочет мне в начале года заплатить всю сумму за год и потом у меня не будет соответственно платежей и можно ли так делать?

Перечисление в Пенсионный фонд будут, как у ИП идти на уменьшение при оплате налога?